FR-CP-01 CONTROL SGC

Listado maestro de documentos internos

Proceso: Control del Sistema

Listado Maestro de Registros

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE (Cargo)	ALMACENAMIENTO
PC-CP-002	42	06/03/2018	Matriz de requisitos legales	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-001	18	23/08/2018	Procedimiento para la Elaboración De la información documentada	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-002	10	02/05/2017	Procedimiento para el Control de la información documentada en Registros	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-003	1	15/03/2017	Procedimiento de planificación	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-004	10	15/11/2016	Procedimiento para medir la satisfacción del cliente	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-005	11	25/10/2017	Procedimiento para la revisión por la dirección	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-006	5	26/02/2018	Toma de acciones correctivas	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-008	12	26/02/2018	Procedimiento Salidas no Conformes	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-009	13	01/09/2017	Procedimiento de auditoria interna	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
PR-CP-010	1	21/09/2016	Procedimiento de identificación	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
EP-CP-001	23	31/01/2018	Objetivos Integrales	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
EP-CP-005	1	27/10/2016	Manual de políticas y procedimientos para la protección de datos personales de la Cooperativa San Fernando	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
EP-CP-006	1	15/03/2017	Matriz de riegos / Oportunidad por proceso	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
EP-CP-007	3	12/10/2018	Plan de comunicaciones	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
MC-CP-001	21	04/10/2018	Manual Integral	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
IN-CP-001 PC-CP-001	1 9	15/03/2017 29/11/2016	Instructivo de gestión de riegos y oportunidades Plan de Calidad Anexo Manual de Calidad	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Planeación Talento Humano Coordinación Administrativa	Plataforma Virtual SGI Plataforma Virtual SGI
SGSST	2	20/09/2018	Manual General Plan de Preparación, Atención y Respuesta ante Emergencias	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	2	20/09/2018	Manual General Plan de Evacuación	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Acta de constitución y conformación de comité de emergencias	Talento Humano	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Acta de constitución y conformación de la Brigada de Emergencias	Talento Humano	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Hoja de Vida de Brigadistas	Talento Humano	Plataforma Virtual SGI
SGSST	2	20/09/2018	Organigrama Comit é de Emergencias	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Reglamento de la Brigada de Emergencias	Talento Humano	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Manual de Funciones del Comité de Emergencias	Talento Humano	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Manual de Funciones de la Brigada de Emergencias	Talento Humano	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	01/09/2017	Procedimientos Operativos Normalizados	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	21/09/2017	Procedimiento metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgos	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Planeación Talento Humano Coordinación Administrativa	Plataforma Virtual SGI
SGSST	2	06/03/2018	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	3	24/09/2018	Política del SGSST	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	21/09/2017	Reglamento del SGSST	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
SGSST	3	06/03/2018	Objetivos, metas e indicadores del SGSST	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Planeación Talento Humano Coordinación Administrativa	Plataforma Virtual SGI
SGSST	1	21/09/2017	Matriz de responsabilidades y rendición de cuentas	Coord Calidad Gerencia Subgerencia Mantenimiento Operaciones Talento Humano Coordinación Administrativa y Financiera	Plataforma Virtual SGI
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